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中共合肥百大集團委員會關于巡察整改情況的通報

發布人:【陳夢瑤

審核人:【陳夢瑤

發布日期:【2019-12-09

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根據合肥市委統一部署,2019年4月17日至6月30日,市委第一巡察組對百大集團黨委開展了巡察工作,并于2019年8月9日對百大集團黨委反饋了巡察意見。根據《中共合肥市委巡察工作實施辦法》和黨內監督等有關規定,現將巡察整改進展情況予以公布。

 一、高度重視,強化責任,把整改落實作為一項重大政治任務來抓

百大集團黨委高度重視巡察組反饋意見,把巡察整改作為當前一項重大政治任務、一項重中之重工作來抓,學深悟透市委有關巡察工作精神,牢固樹立“四個意識”,從講政治、講黨性的高度,嚴肅認真對待,深刻剖析反思,全面舉一反三,堅決貫徹推進,確保市委巡察反饋意見得到扎實有效整改落實。

一是統一思想認識,加強組織保障。為保證整改工作順利實施,落到實處,百大集團黨委切實加強組織領導,嚴格落實整改工作責任制,成立了以集團黨委書記、董事長劉浩同志為組長的整改工作領導小組,形成了黨委書記負總責,其他領導班子成員按照職責分工負責的整改工作格局。集團黨委先后3次在黨委會上對整改落實工作進行專題研究,并召開巡察反饋意見整改工作動員會、巡察整改(黨建)工作推進會,將巡察反饋意見整改工作方案以文件形式下發至各成員企業和中心部室,進一步統一全集團上下思想認識,切實增強抓好整改落實工作的思想自覺和行動自覺。

二是明確目標措施,層層壓實責任。針對反饋意見,百大集團黨委逐條討論,剖析根源、反思反省,從思想上進一步提高認識、端正態度,在不折不扣、全面扎實抓好整改落實上形成共識、明確目標。對46項具體問題明確了牽頭領導、責任部門、整改時限,各牽頭領導會同責任部門及時研究整改措施,采取動態管理、臺賬推進、掛賬銷號的辦法實施整改,確保整改到位。

三是加強監督檢查,全程跟進督導。把整改落實情況作為集團黨政領導班子履行黨建責任的重要檢驗,劉浩同志在黨委會及每周班子例會上都要提及整改工作,提要求、作部署,層層傳導壓力,督促整改進度,確保各項整改任務如期完成。

四是注重標本兼治,建立長效機制。百大集團黨委在整改落實中,注意分清主次,緊緊抓住重點問題、重點領域和關鍵環節,帶動相關問題解決,提高整改效率。堅持把巡察整改與持續改進作風、改進工作、提高黨建工作水平緊密結合、統籌推進,發揮整改對工作的推動作用,注重解決體制機制方面存在的問題,把整改成果常態化、制度化。截至目前,共修訂或新制定17項規章制度,進一步扎緊扎密制度的“籠子”,確保問題不反彈、不回潮。

 二、整改落實的成效

百大集團黨委堅持把黨章黨規和習總書記系列講話作為加強黨的領導、指導推動工作的總遵循,切實增強學習主動性、時效性,定期組織開展黨委理論學習中心組學習,遇到中央、省、市召開重要會議、做出重大決策部署時,第一時間學習傳達精神,抓好貫徹落實,大局意識和政治責任感不斷增強。巡察組對百大集團巡察以來,百大集團黨委進一步強化使命擔當,著力在經營發展、基層黨建等方面出實招、用真勁、謀創新,多項工作取得突破性進展。在最新發布的“2019長三角企業100強”榜單和“2019年長三角服務業企業100強”中,百大集團位居“長三角企業100強”第100位(安徽省唯一商貿流通企業入榜),位居“2019年長三角服務業企業100強”第32名。

針對整改落實工作的主要任務和具體整改落實措施,各牽頭領導和責任部門著力強化工作責任,按照逐一整改、對賬銷號的要求,確保整改措施件件有結果、條條有落實。

(一)落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署方面

1. 學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不到位。

(1)學習“留痕不留心”。學習黨的十九大精神,滿足于完成規定動作,以學代會,以學代懂,沒有真正入腦入心。

整改成效及追責問責情況:

一是在2019年度集團黨委中心組學習計劃基礎上,及時按照上級要求和市委組織部下發的中心組學習通知要求,增加學習內容和頻次,從三季度至今,中心組學習共7次;

二是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,通讀、精讀黨章、《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》,圍繞5個專題開展集中學習研討,目前已集中學習研討3次;

三是9月16日,召開黨委理論學習中心組學習會議(擴大),專題學習了中央八項規定精神,集團領導班子成員、各成員企業負責人參加;                                      

四是9月27日,召開黨務工作專題培訓會,會上對黨建材料的注意事項、規范要求做了詳細講解,各成員企業黨建分管領導、部門負責人、黨務工作者以現場、同步視頻兩種方式參加了培訓;同時利用三季度督導,對各黨組織黨建臺賬進行檢查,對發現的不規范記錄現場予以指正。

(2)聯系實際不緊密。運用政治智慧解決經營難題能力不強,百貨零售銷售、利潤下行壓力加大。

整改成效及追責問責情況:

一是9月16日,召開黨委理論學習中心組學習會議(擴大),集團領導班子成員、各成員企業負責人集中學習貫徹習近平在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話,增強做大做強做優百大集團的政治責任感和使命感。

二是對百貨門店進行升級改造,適應市場變化,8月底,已完成對百貨大樓、百大CBD的改造升級,商業大廈正在改造中;

三是明確了以零售連鎖、農產品流通“雙主業+”的發展戰略,持續穩固安徽商業龍頭地位,明晰了“筑百年百大,做安徽商業領航者”的企業愿景。

(3)具體落實不嚴格。集團制定的《差旅費管理辦法》,允許高管出差乘坐高鐵一等座,與上級精神不符。

整改成效及追責問責情況:

公司已于2019年9月根據上級文件精神重新修訂并下發《百大集團差旅費管理辦法》。目前嚴格按照新修訂的制度進行報銷,已不存在一等座報銷情況;

2. 黨的政治領導弱化,黨的領導融入公司治理不全面。

(4)重大事項前置不到位,三重一大事項,多數未經黨委會討論研究。

整改成效及追責問責情況:

一是組織集團黨委班子成員、各企業黨組織班子學習了習近平在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話及相關文件,學習掌握文件精神,強化黨領導作用意識;

二是嚴格執行集團黨委會工作規則,落實了三重一大事項黨委會前置程序,三重一大事項均通過集團黨委會先行研究;

三是已于2018年12月出臺《重大事項決策程序規則》、《重大決策事項合法性審查辦法》、《重大事項專家咨詢論證管理辦法》等制度,確保重大事項黨委會前置及監督檢查到位。

(5)黨內職務意識淡化。

整改成效及追責問責情況:

一是9月16日,召開黨委理論學習中心組學習會議(擴大),集團領導班子成員、各成員企業負責人集中學習貫徹習近平在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話,增強企業中高層管理人員的黨內職務意識;

二是9月27日,召開黨務工作專題培訓會,會上對黨建材料的注意事項、規范要求做了詳細講解,各成員企業黨建分管領導、部門負責人、黨務工作者以現場、同步視頻兩種方式參加了培訓;同時利用三季度督導,對各黨組織黨建臺賬進行檢查,對發現的不規范記錄現場予以指正。

(6)黨的領導融入公司治理結構不夠,董事會決策、監事會監督、經理層經營管理、黨委政治核心等職能時有混淆,高管例會部分代行了黨委會、董事會、監事會、經理會的職權。

整改成效及追責問責情況:

一是9月19號下發通知要求各成員企業按黨建寫入公司章程規范文本要求修訂完善,目前已成員企業已基本完成;  

二是按照《中共合肥百大集團黨委議事規則》,公司重大事項均嚴格執行黨委會前置程序,同時,涉及到重大項目、重大資金時,集團審計法務部門事先出具法律意見書;            

三是已分門別類召開黨委會、董事會、高管例會等會議。

3. 企業管理機制不完善。

(7)成員企業責權不統一,2017年10月前成員企業財務部門只對集團財務部門負責。2019年2月前百貨業態成員企業樓層經理由集團統一任命考核,確定品牌引進,調控采配營運,部分限制了成員企業的經營自主權。

整改成效及追責問責情況:

一是組織相關人員對《委派財務總監管理辦法》進行了學習,要求各企業、各部門務必嚴格執行制度,強化了對執行情況的監督,對財務人員實行雙重管理,并定期進行輪崗;

二是已制定出臺《管理人員選拔任用管理規定》,明確了集團總部與各企業權限、職責分工,給予企業相應的自主管理權限。采配中心新引進品牌,實施品牌引進審批制度,由門店總經理、業務管理部層層審批,確保企業經營自主權;

三是通過內控、季度督導檢查等方式,對制度學習、執行、落實情況進行監督。

(8)內控制度形同虛設。集團財務部門監管不到位,淮南百大財務部門的不相容崗位間,私下授權,代班代崗,制單、記賬、復核等制表、核算人員不履責盡責,造成重大損失;

整改成效及追責問責情況:

一是根據公司《關于各企業售卡業務及人員劃歸營運部門管理的通知》(合百集司[2018]53號)的要求,儲值卡發售業務已劃規營運部門管理,財務部門僅負責未發行卡片的管理、調撥、資金回籠審核、定期盤點核對等工作;

二是根據公司《關于進一步加強財務管理的緊急通知》(合百集司[2017]67號)的要求,各公司進一步加強內部管理,加強對銀行存款的審核,應收款的跟蹤催收,印鑒章的保管,以及儲值卡銷售、消費情況核對工作;

三是已制定《關于加強儲值卡管理的措施》,《關于進一步加強財務管理的緊急通知》,進一步完善儲值卡管理及資金管理;

四是通過專項檢查、內部巡察及內控檢查(實際情況要細化)等方式對各公司的儲值卡管理、制度執行等情況進行檢查;

(9)風險防范意識不強。對參股企業的經營決策沒有依法制約監督,向參股公司增資后,被第三方質押貸款。

整改成效及追責問責情況:

一是立即采取措施,多次溝通催收,要求該公司及實際控制人及時償還欠款,承諾承擔由此而導致的一切法律后果和經濟損失;

二是公司基于謹慎性原則,按照持股比例計提了長期投資減值準備;

4.形式主義、官僚主義現象凸顯。

(10)存在以會議貫徹會議,以文件落實文件的現象。對上級會議精神傳達部署多,跟蹤問效少。存在同時召開黨委會、班子會的記錄。

整改成效及追責問責情況:

一是對上級會議、文件部署要求,緊密結合企業實際制定下發實施方案;                                                  

二是已嚴格執行黨委會研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序;                                    

三是利用季度督導、專項檢查、黨委巡察等方式對落實上級會議、文件精神進行檢查、指導。  

(11)重形式輕落實。激勵考核體系不夠科學、健全,未能適時適度調整,集團內部簽訂經營、黨建、黨風廉政等多種責任書,與供應商簽訂“廉潔從業責任書”,缺乏跟蹤督查。

整改成效及追責問責情況:

一是已制定出臺《工資總額管理辦法》;

二是《企業負責人薪酬考核辦法》和《經營業績考核辦法》制度已在修訂完善審議中;

三是已修訂完善《百大集團績效考核管理制度》和《百大集團年度綜合考核辦法》;

四是已將經營、黨建、黨風廉政目標落實情況納入集團年度督導考核范疇;

五是三季度已對企業落實經營、黨建、黨風廉政目標完成情況開展檢查;并將上述目標責任落實情況納入內部巡察檢查重點,8月份以來已開展對2家企業的巡察。

(12)督導服務成效不明顯。聚焦成員企業經營中遇到的難點問題,蹲點調研不足,找不準病癥,開不出良方,面對瞬息萬變的市場,營運采配等部門不能及時為成員企業提供優質服務,協調運轉效率不高。

整改成效及追責問責情況:

一是市委巡察問題反饋后,集團采配營運立即召開了巡察整改專題會議,研究討論整改對策。

二是8-10月份采配中心巡店135人次,營運中心赴企業調研20余次,給予現場指導并幫助及時解決實際困難。

三是發揮集團營運聯動優勢,如打造825全民購物節,期間同比銷售大幅增長。

()落實全面從嚴治黨戰略部署方面

5.主體責任夯得不實。

(13)對全面從嚴治黨認識有偏差。集團黨委將其等同于反腐敗,對思想建設、組織建設重視不夠,意識形態“三同時”落實不周密,陣地建設有疏漏。

整改成效及追責問責情況:

一是學習習近平關于全面從嚴治黨的重要論述,學習《中國共產黨紀律處分條例》等黨內法規;                    

二是按照市國資委《關于開展基層黨支部分類定級暨推報市國資委系統示范黨支部的通知》文件精神,集團黨委在各黨支部自評基礎上,對各黨支部進行等級評定;            

三是8月29日,召開意識形態工作專題黨委會,調整集團意識形態工作領導小組。在原有的2019年年度意識形態11項重點工作基礎上,研究下發了11項工作計劃安排;把意識形態工作落實情況納入三季度督導檢查范圍,現場反饋考核意見;做到“八個納入”,明確要求將意識形態工作作為各級黨組織民主生活會、年度述責述廉報告的重要內容。8月29日,召開黨委中心組理論學習會,集中學習研討了《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》第十二章中關于意識形態工作方面的內容;                      

四是結合市國資委部署的意識形態領域“三大行動”,對集團所有宣傳陣地開展了隱患排查,及時修改不規范的內容表述100余處,刪除有關不合時宜的宣傳圖片10余張,同時進一步規范信息發布流程。

(14)黨風廉政建設重視不足。2017年前,未見黨委會傳達貫徹紀委全會精神記錄,至今未制定“兩個責任”清單,責任不明,壓力傳導力度不大,層層衰減。

整改成效及追責問責情況:

一是利用紀檢監察QQ群、微信群及時傳達上級及集團紀委會議精神,明確要求各企業在黨組織會議上傳達學習并規范記錄,單獨設立紀檢部門會議記錄本;

二是“兩個責任”清單正在修訂中;

三是已將“兩個責任”落實情況納入對各級黨組織及成員考核范疇,與年度綜合考核掛鉤。三季度督查以及8月份以來對2家黨組織巡察中,對“兩個責任”落實情況進行了監督檢查。

(15)“一崗雙責”意識模糊,班子成員更多把自己定位為業務領導,對分管范圍內的問題,不愿較真碰硬,存在好人主義,沒能正確理解政治與業務的關系,片面強調“業績就是尊嚴”,淡化了政治的統領作用。

整改成效及追責問責情況:

一是目前已完善考核機制,實行經營業績、黨建雙重考核(各100分),年底與個人績效薪酬掛鉤;

二是領導班子在抓好具體分管業務工作的同時,已通過參加黨支部會議、講黨課、廉政談話等多種形式,加大對所分管部門的黨風廉政工作,經常性開展廉政教育;

三是已將“一崗雙責”落實情況納入班子成員年度述職述廉范圍;

四是出臺《集團崗位責任追究管理暫行辦法》。                                

6.監督責任履職不力。

(17)主動發現問題能力不強。

整改成效及追責問責情況:

一是總結前期巡察經驗,從巡察內容、巡察人才庫等方面,對巡察機制進行了完善,8月份以來,以問題為導向先后對淮南百大、合家福公司2家黨組織進行了巡察。此外,10月7日-12日集團紀檢人員對11家企業黨風廉政工作開展了督查;

二是8月30日組織開展為期1天的集中培訓學習,集團及各企業紀檢人共計50人,深入學習了《十九屆中央紀委三次全會精神》、《一體推進黨的紀律檢查體制國家監察體制和紀檢監察機構改革》、《中國共產黨紀律處分條例》等內容,并開展專題研討。會后,紀檢人員對案件審查調查、審理辦理等專業知識進行了自學;

三是集團5名紀檢人員全員參加內部巡察,巡察中不僅局限于對紀檢工作的巡察,同時關注黨建、營運、采購、財務、發展等方面,以察促學習,全面提升綜合業務能力。

(18)執紀問責“厚愛”有余。

整改成效及追責問責情況:

8月30日組織集團及各企業紀檢人共計50人對《中國共產黨紀律處分條例》進行了學習。目前已完善案件辦理機制,實行案件調查與審理分離,提升案件辦理質量。

(19)線索管理處置不規范,集團紀委越權受理審查市管干部問題線索,未要求成員企業上報線索受理及線索處置情況。

整改成效及追責問責情況:

一是已完善線索處理機制,從8月起,各企業在案件辦理時,需將初步核查、立案調查、審理等各環節材料報集團審核把關,集團紀委提出改進意見;

二是集團已建立紀檢月度工作匯報機制,要求各企業對違規違紀、三重一大、集團決策部署落實等情況按月上報,8-9月,28家企業已報送事項123項;

三是紀檢人員對《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》進行了學習,依歸履行監督執紀問責。

(20)“一案雙查”及警示教育不到位。集團紀委未對集團內違紀違法案件開展一案雙查,對集團內處理的違紀違法案件,未能全部通報,利用身邊事教育身邊人不夠。

整改成效及追責問責情況:

一是已在案件辦理中不斷強化一案雙查及倒查意識,明確規定不僅要查處當事人責任,還要追究相關領導人員管理責任;

二是已出臺《崗位責任追究管理暫行辦法》;

三是紀檢人員系統學習《中國共產黨問責條例》、《百大集團崗位責任追究管理暫行辦法》,正確區分直接當事人、主要領導、重要領導三者責任,開展監督工作;

四是9月份,分別給予巡察中發現的違紀人員給予了相應處分,在集團OA平臺發文全集團通報,以案示警。

7.紀檢監察改革不到位。

(21)紀檢監察人員業務能力亟待提升。

整改成效及追責問責情況:

一是除集團開展的集中培訓外,8月份以來,已有12家企業先后向集團紀檢監察室借閱專業書本及視頻教材,加大對線索處置、案件辦理等知識學習;10月份集團安排2名紀檢人員參加市紀委專題培訓班,開展兩天集中學習;

二是8月份,集團已建立紀檢月度工作匯報機制,要求各企業對違規違紀辦理、三重一大、集團決策部署落實等情況按月上報。尤其是在線索管理處置方面,明確要求各成員企業在調查審查后,必須上報集團紀委進行審核把關以便發現不足彌補疏漏,進一步規范問題線索管理處置工作。同時,為在存量案件中發現問題,避免增量發生,我們對2015年以來案件辦理情況收集整理重新審查,舉一反三改進工作;

三是三季度,紀委書記及紀檢人員赴11家企業開展督查,聽取了企業紀檢工作中存在的疑點難點問題,并現場給出指導意見;10月份,紀委書記赴企業開展專題黨課,并開展調研;

四是集團5名紀檢人員全員參加內部巡察,巡察中不僅局限于對紀檢工作的巡察,同時關注黨建、營運、采購、財務、發展等方面,以察促學習,全面提升綜合業務能力。

(22)同級監督存在畏難情緒,紀檢監察人員對同級黨委、支部,存在不愿監督、不善監督,存在監督失位缺位現象。

整改成效及追責問責情況:

一是準確運用四種形態,8月份以來,運用第一種形態處置5人。其中4人撰寫檢查材料,1人被函詢;

二是已在案件辦理中不斷強化一案雙查及倒查意識;紀檢人員系統學習《中國共產黨問責條例》、《百大集團崗位責任追究管理暫行辦法》,正確區分直接當事人、主要領導、重要領導三者責任,確保監督到位并取得成效。

8.違反中央八項規定精神禁而不止。

(23)私車公養普遍。集團內部用單位加油卡給私家車加油,甚至頻現加油卡套現,還普遍存在報銷個人加油費的現象。

整改成效及追責問責情況:

一是已修行完善《合肥百大集團公車管理制度》;

二是9月集團行政管理中心已對總部車輛進行了自查;10月集團行政管理中心聯合紀檢監察室、財務管理中心,對各企業車輛加油情況進行了抽查,未發現異常情況;

三是已對相關責任人進行了黨紀政紀處理。

(25)公款旅游屢現。

整改成效及追責問責情況:

經與瑞金市委黨校聯系,確認羅漢巖屬于紅色教育基地。情況核查報告已報國資委紀檢組建議免于追責。

(26)違規領取津補貼。

整改成效及追責問責情況:

一是已將相關費用全部退回;

二是繼續嚴格執行《合肥市市屬企業負責人薪酬管理暫行辦法》,此后堅決杜絕此類問題發生。

(27)大額現金支付現象普遍。

整改成效及追責問責情況:

一是自2017年起,在與小業主新續簽的租賃合同中已明確約定以銀行轉賬方式支付租金,并嚴格按照合同約定執行;

二是截止2018年12月份,與全部小業主的租賃合同按照新要求已全部重新簽訂,同時由稅務局代開租賃發票。

(28)管理不規范。白條入賬,標的外付款。

整改成效及追責問責情況:

一是規范報銷憑據,評標、評審等費用報銷均由實際領款人簽收,并代扣個人所得稅;

二是大興公司已于2018年11月與保安公司重新簽訂合同,詳細約定支付款項明細,并按合同約定付款;

三是在日常工作中加強審核及內控管理,杜絕此類問題再次發生;

(29)存在坐收坐支的現象。上海辦事處財務收支沒有納入集團統一核算。2016年4月至2017年8月,周谷堆置業以小家電名目等購買195萬元儲值卡,獎勵商鋪推薦人和客戶,發放清單未入賬。

整改成效及追責問責情況:

一是上海辦事處房產公開處置工作正在進行中;

二是目前正在對上海辦事處的收支情況進行整理;

三是周谷堆置業公司已將商鋪營銷獎勵實際發放清單作為原始憑據入賬;

四是周谷堆置業公司已規范營銷行為,并在國家政策范圍內開展促銷活動,此后不再有此類問題發生。

10.工程項目管理不規范。

(30)部分建設工程項目未公開招標。

整改成效及追責問責情況:

一是《合肥百大集團招投標管理辦法》已修訂出臺;

二是已完成整改。于2019年5月-6月開展內控督導專項檢查30家企業;2019年參與紀檢巡查黃山、肥西、周谷堆、六安、淮南等5家企業,并將長期堅持;

(31)拆分回避公開招投標,變更簽證較多。

整改成效及追責問責情況:

一是《合肥百大集團招投標管理辦法》已修訂出臺;

二是《合肥百大集團建設工程管理辦法》已修訂出臺;

三是已完成整改,將長期堅持。2019年9月27日組織各成員企業召開百大集團招投標管理、建設工程管理培訓,宣貫制度要求,加強規范化、標準化管理;

(32)質誠公司背靠百大好“乘涼”,質誠公司只參與承接集團內裝飾裝修工程,內部招投標有“走過場”之嫌。

整改成效及追責問責情況:

一是對質誠公司工作人員進行分流(2018年3月12日整改完成);集團公司收購質誠公司全部個人股份(2018年8月15日整改完成);

二是2017年9月起質誠公司立即停止承接新工程;撤銷質誠公司施工資質,僅保留設計資質(2018年3月21日整改完成);

(三)落實黨建工作責任、加強組織建設和選人用人方面

11.黨建工作責任制落而不實。

(33)黨委重業務輕黨建。黨委對黨建認識存在偏差,討論部署督察少,對成員企業黨建工作的領導監督有缺失,沒有做到雙促進、雙融合。

整改成效及追責問責情況:

一是把黨建工作列入日常檢查范圍,與經營工作同檢查、同考核;

二是10月7日至12日,集團領導班子分兩組開展三季度運營督導,對12家成員企業黨建、經營、主題教育等工作全面進行檢查,反饋意見建議,對發現的問題要求限期整改;  

三是9月23日下發通知,各成員企業制定黨建品牌提升工作計劃,豐富內涵。在原有“心悅服務”“阿福先鋒”“三農貼心人”“張洪勞模工作室”“禮在CBD”等黨建品牌基礎上,今年新增了宿州百大黨支部“農商勤務員”、合鑫黨支部“合心合意”、奧萊黨支部“美麗中國 心悅你我”等特色黨建品牌。

(34)對意識形態工作重視不夠,重業務輕思想。

整改成效及追責問責情況:

一是8月29日,召開意識形態工作專題黨委會,對目前意識形態工作推進情況進行了梳理總結、分析研判,在原有的2019年年度意識形態11項重點工作基礎上,研究下發了11項工作計劃安排;把意識形態工作落實情況納入三季度督導檢查范圍,現場反饋考核意見;

二是8月29日,召開黨委中心組理論學習會,集中學習研討了《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》第十二章中關于意識形態工作方面的內容;

三是加強對意識形態工作的全面領導,統籌協調做到“八個納入”,明確要求將意識形態工作作為各級黨組織民主生活會、年度述責述廉報告的重要內容;

四是9月初,已將未按保密等級處置印發的《黨委意識形態工作責任制實施細則》全部收回,同時加強了對涉密文件的管理,明確專人負責;                              

五是意識形態工作相關文件杜絕通過局域網發布。

12.黨內政治生活會不嚴肅。

(35)業務會代替黨內會議。2016年度“講看齊”專題民主生活會,將市委要求打折扣,僅就經營管理、團隊建設、作風建設征求成員企業意見。

整改成效及追責問責情況:

一是已嚴格按照要求分門別類召開召開會議;            

二是對11月中旬召開的主題教育專題民主生活會,嚴格按會議程序和要求,從黨建、經營、黨風廉政等多個方面發放意見征集表300余份,到經營一線開展走訪調查,召開12場座談交流會,將黨建工作擺上更加突出的位置。

(36)民主生活會不嚴肅。集團班子成員民主生活會上以工作建議代替思想交鋒,相互批評辣味不夠,記錄本上未見個人表態發言和督導領導點評意見。

整改成效及追責問責情況:

一是組織班子成員學習習近平在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話,提高認識,從講政治的高度剖析思想根源;              

二是利用主題教育的5次集中學習研討,班子成員之間圍繞黨的政治建設、理想信念、廉潔自律、企業轉型升級等方面開展了深入交流,碰撞了思想增進了團結,為后期開好民主生活會打下了良好基礎;

三是9月27日,召開黨務工作專題培訓會,對民主生活會規范程序和要求進行逐項講解。

四是嚴格按照規范要求和步驟召開民主生活會。11月13日,集團黨委召開市委巡察整改落實專題民主生活會,會上班子成員之間認真開展了批評和自我批評,辣味十足,得到了巡察指導組組長的肯定。

(37)中心組學習成效不明顯。2015-2016年未見季度、年度計劃;集中學習多,傳達文件多,結合實際交流研討少;巡察期間未能提供2017年以前個人學習記錄本,“三會一課”執行不到位,黨員發展程序不規范。

整改成效及追責問責情況:

一是制定2019年中心組年度、季度學習計劃,同時根據市委組織部下發的學習通知要求,及時調整、豐富學習內容;    

二是三季度以來,召開中心組學習7次,每次都結合工作實際進行了集中研討。尤其9月下旬至今,結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,制定黨委理論學習中心組學習研討計劃,開展5次集中學習研討和交流,目前已開展3次;                

三是黨辦工作人員定期對集團領導中心組學習個人筆記和學習心得的記錄給予提醒,并進行匯總;              

四是9月17日按照黨組織標準化規范化要求,制度并下發“三會一課、黨員發展等工作流程模板;                  

五是9月27日上午組織成員企業黨組織負責人、黨務人員開展黨建工作專題培訓,提升工作水平。

13.黨委班子建設有待加強。

(38)“自掃門前雪”現象突出。班子成員多關注自己分管的工作,班子本位主義嚴重,對集團整體發展考慮不足,凝聚力及補位意識不強,未能發揮整體最強戰力。

整改成效及追責問責情況:

一是領導班子集中學習了習近平在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話,提高認識,強化責任擔當;    

二是班子成員之間通過黨委會、高管例會、黨委理論學習中心組學習會、主題教育集中學習研討、季度督導座談、日常工作交流等形式交流意見、溝通思想,為集團發展群策群力,發揮最大合力;      

三是結合主題教育要求,認真檢視問題,制定領導班子和領導干部問題清單、抓好問題整改。

(39)黨建引領作用發揮欠缺。抓黨建促經營的理念沒有具體舉措,黨建融入經營不足。開拓進取魄力不夠,轉型升級、業態融合進展不快,數字百大、智慧百大推進遲緩。合家福超市網點擴張未能完成集團計劃指標。

整改成效及追責問責情況:

一是學習領會習近平在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神,提高政治站位,強化加強國有企業黨建工作意識;        

二是把三季度督導與主題教育這兩項重點工作有機融合,廣泛征求意見建議,圍繞8個調研主題開展走訪調研,10月底召開成果交流會,切實解決企業存在的重難點問題,尤其下大力氣推進百貨店轉型升級改造,目前已完成百貨大樓、CBD的調改;                

三是開展黨建品牌提升和黨支部建設提升兩大提升行動,在原有“心悅服務”“阿福先鋒”“三農貼心人”“張洪勞模工作室”“禮在CBD”等黨建品牌基礎上,今年新增了宿州百大黨支部“農商勤務員”、合鑫黨支部“合心合意”、奧萊黨支部“美麗中國 心悅你我”等特色黨建品牌,推進黨建、經營互促互進;                          

四是8月17日,集團信息中心制定百大集團加快“數字百大、智慧百大”建設方案,明確中臺、CRM、WBS、企業微信、ERP輔助等項目的責任人、負責人、啟動和完成時間,最終實現消費者數字化、基礎信息數字化、管理數字化、IT運維智能化的目標。目前百大悅城小程序已投入使用,逐步完善中;

五是合家福公司加快開店步伐,力爭完成開店任務。

(40)個人有關事項申報不實。

整改成效及追責問責情況:

一是組織班子成員學習了個人有關事項報告的相關規定及填報指南,增強了班子成員如實報告個人事項的意識;

二是加強了領導班子個人事項報告的核查,發現問題立即提醒相關領導進行整改。

14.選人用人不規范。

(41)程序不規范。

整改成效及追責問責情況:

一是已按上級要求出臺《百大集團管理人員選拔任用管理規定》,并嚴格按規定執行管理人員選拔任用程序,完善了紀檢意見、考察公示、考察報告等方面的材料;

二是對下屬企業人事部門加強了選任規定的培訓,并通過季度督導、黨委巡察等方式加強工作指導和監督檢查,推動企業管理人員選任工作逐步規范。

(42)管理人才缺乏。

整改成效及追責問責情況:

一是已出臺百大集團人才培育提升三年工作計劃;

二是已實施2019年人才引進招聘計劃;

三是已修訂《百大集團績效考核管理制度》和《百大集團年度綜合考核辦法》。

(43)培訓力度還需要加強。

整改成效及追責問責情況:

一是已完成培訓管理制度的修訂工作,已經集團行政辦公會審議通過。走訪6家成員企業開展培訓工作跟進,督促培訓資料整理。

二是按照分級分類管理的原則,督促各級培訓主管部門建立學員培訓檔案。

三是內訓師隊伍已經建立,完善優化選拔、培養、考核等各項工作;

四是課程資料庫持續收集完善中。

(44)因私出國(境)備案不規范。備案范圍不全,未對中層副職和重要崗位人員進行出入境備案,證件領取交還臺賬管理未建立。

整改成效及追責問責情況:

一是對因私出入境制度進行了修訂,明確了出入境備案要求和應備案人員范圍;

二是已梳理出應備案人員名單并將于近期完成備案工作;

三是建立了因私出入境人員臺賬及因私出入境證照臺賬,嚴格執行因私出入境制度申報審批制度及證照的領取、交還制度,2019年管理范圍內的因私出入境人員均已按要求進行了審批。

(四)落實巡察、審計等監督發現問題整改責任方面

15.黨委主體責任履行不到位。

(45)存在紙上整改的現象。黨委會通報了離任審計報告反饋內容,只研究討論對質誠公司的整改措施,其他問題如何整改未見研究記錄,集團財務部門僅把問題“分發”,將各部門的整改措施簡單匯總上報。

整改成效及追責問責情況:

一是百大集團按要求對離任審計報告中反饋的問題進行了整改,整改情況已上報審計局,審計局尚未給予明確回復。

二是針對此次巡察提出的紙上整改現象,集團召開了黨委會,對離任審計中反饋的問題,逐條檢查是否整改到位,并對涉及的相關部門提出了自查自糾整改要求,確保真改實改。

(46)整改措施執行不徹底,未能督促問效,舉一反三。

整改成效及追責問責情況:

一是強化《合肥百大集團業務招待管理制度》學習貫徹及執行;

二是已修訂《現金管理辦法》,嚴格審核把關;

三是已將制度執行情況納入財務專項檢查、巡察范疇;

四是已召開專題會議對公務接待、差旅支出等公務消費進行專題部署。

三、下一步打算

目前,整改工作成效還是階段性的。下一步,百大集團黨委將繼續認真貫徹落實市委巡察工作要求,進一步增強管黨治黨意識,落實管黨治黨責任,堅持目標不變、標準不降、力度不減,持續深入抓好巡察反饋意見整改工作,切實把整改成果轉化和體現到各項實際工作中。

一是落實兩個責任,推動全面從嚴治黨向基層延伸。進一步強化全面從嚴治黨的政治意識、大局意識和責任意識,認真學習、深入貫徹《中國共產黨巡視工作條例》關于落實“兩個責任”的新要求,健全完善落實“兩個責任”工作機制,督促各級黨組織負責人牢固樹立黨風廉政建設主體責任意識,切實履行“一崗雙責”,負起全面領導責任。支持紀委聚焦主業主責、履行監督職責,抓好黨委巡察,用好監督執紀“四種形態”,抓早抓小,持續深入推進全面從嚴治黨。

二是堅持常抓不懈,確保反饋意見件件落實到位。緊扣巡察組反饋意見,持續推進整改,確保高標準、高質量全部完成整改任務。對已完成的整改事項,認真開展“回頭看”,鞏固已有成效,防止問題反彈;對還未整改到位的問題,緊盯不放、一鼓作氣,加大力度、加快進度,以釘釘子精神抓緊整改到位;對長期整改任務,強化措施、夯實責任,確保問題整改不留死角、全部到位。同時,主動接受監督,確保巡察整改成效經得起實踐和群眾的檢驗。

三是加強建章立制,鞏固擴大整改成果。在抓好整改的同時,深入分析問題產生的深層次原因,做到舉一反三、標本兼治。建立健全各項規章制度,著眼于用制度管人管事管權,把解決具體問題與推進制度建設緊密結合,建立健全相關工作機制,力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制,構建作風建設的長效機制,真正使整改的過程成為提高凝聚力、戰斗力、創造力的過程,成為促進百大集團全體黨員干部作風轉變的過程,成為推動集團穩健發展的過程。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。

聯系方式:

電話:0551-65771091;

郵政信箱:合肥市黃山路596號合肥百大集團1705室;

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